{ "cabecalho": { "exercicio": "2021", "uge": "UFC", "organizacao_social": "ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA", "objeto_contratual": "EMESP, THEATRO SÃO PEDRO, ORTHESP e TEATRO CAETANO DE CAMPOS", "contato_gestao": "05/2017" }, "repasses_publicos": [ { "index": "1", "titulo": "Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão", "orcamento_anual": "46.211.854", "1_quadrimestre_realizado": "14.348.627", "2_quadrimestre_realizado": "12.957.544", "3_quadrimestre_realizado": "18.905.683", "realizado": "46.211.854", "porcentagem": "100%" }, { "index": "1.1", "titulo": "Repasse Contrato de Gestão", "orcamento_anual": "42.272.639", "1_quadrimestre_realizado": "10.409.412", "2_quadrimestre_realizado": "12.957.544", "3_quadrimestre_realizado": "18.905.683", "realizado": "42.272.639", "porcentagem": "100%" }, { "index": "1.2", "titulo": "Movimentação de Recursos", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.1", "titulo": "Constituição Recursos de Reserva", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.2", "titulo": "Reversão de Recursos de Reservas", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.3", "titulo": "Constituição Recursos de Contingência", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.4", "titulo": "Reversão de Recursos de Contingências", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.5", "titulo": "Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.2.6", "titulo": "Reversão de Recursos Reservados (Outros)", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "1.3", "titulo": "Outros Receitas", "orcamento_anual": "3.939.215", "1_quadrimestre_realizado": "3.939.215", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "3.939.215", "porcentagem": "100%" }, { "index": "1.3.1", "titulo": "Saldos anteriores para utilização no exercício", "orcamento_anual": "3.939.215", "1_quadrimestre_realizado": "3.939.215", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "3.939.215", "porcentagem": "100%" }, { "index": "1.3.2", "titulo": "Outros saldos", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "2", "titulo": "Recursos de Investimento do Contrato de Gestão", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "2.1", "titulo": "Investimento do CG", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "3", "titulo": "Recursos de Captação", "orcamento_anual": "1.690.905", "1_quadrimestre_realizado": "1.277.729", "2_quadrimestre_realizado": "548.465", "3_quadrimestre_realizado": "341.313", "realizado": "2.167.507", "porcentagem": "128%" }, { "index": "3.1", "titulo": "Recursos de Captação voltados a Custeio", "orcamento_anual": "1.690.905", "1_quadrimestre_realizado": "1.277.729", "2_quadrimestre_realizado": "548.465", "3_quadrimestre_realizado": "341.313", "realizado": "2.167.507", "porcentagem": "128%" }, { "index": "3.1.1", "titulo": "Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)", "orcamento_anual": "585.405", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "548.465", "3_quadrimestre_realizado": "341.313", "realizado": "889.778", "porcentagem": "152%" }, { "index": "3.1.2", "titulo": "Captação de Recursos Incentivados", "orcamento_anual": "1.105.500", "1_quadrimestre_realizado": "1.277.729", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "", "realizado": "1.277.729", "porcentagem": "116%" }, { "index": "3.1.3", "titulo": "Trabalho Voluntário e Parcerias", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" }, { "index": "3.2", "titulo": "Recursos de Captação voltados a Investimentos", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "" } ], "demonstracao_resultados": [ { "index": "4", "titulo": "Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho", "orcamento_anual": "46.732.854", "1_quadrimestre_realizado": "10.716.298", "2_quadrimestre_realizado": "13.418.984", "3_quadrimestre_realizado": "14.936.718", "realizado": "39.072.001", "porcentagem": "84%" }, { "index": "4.1", "titulo": "Receita de Repasse Apropriada", "orcamento_anual": "46.211.854", "1_quadrimestre_realizado": "10.708.880", "2_quadrimestre_realizado": "12.825.955", "3_quadrimestre_realizado": "14.432.798", "realizado": "37.967.633", "porcentagem": "82%" }, { "index": "4.2", "titulo": "Receita de Captação Apropriada", "orcamento_anual": "500.000", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "548.465", "3_quadrimestre_realizado": "341.313", "realizado": "889.778", "porcentagem": "178%" }, { "index": "4.2.1", "titulo": "Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)", "orcamento_anual": "500.000", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "548.465", "3_quadrimestre_realizado": "341.313", "realizado": "889.778", "porcentagem": "178%" }, { "index": "4.2.2", "titulo": "Captação de Recursos Incentivados", "orcamento_anual": "", "1_quadrimestre_realizado": "", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "", "porcentagem": "" }, { "index": "4.2.3", "titulo": "Trabalho Voluntário e Parcerias", "orcamento_anual": "", "1_quadrimestre_realizado": "", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "", "porcentagem": "" }, { "index": "4.3", "titulo": "Total das Receitas Financeiras", "orcamento_anual": "21.000", "1_quadrimestre_realizado": "7.418", "2_quadrimestre_realizado": "44.564", "3_quadrimestre_realizado": "162.607", "realizado": "214.589", "porcentagem": "1022%" } ], "total_receitas_para_realizacao_acoes": [ { "index": "5.1", "titulo": "Receitas para realização de metas condicionadas", "orcamento_anual": "6.480.030", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "", "realizado": "0", "porcentagem": "" } ], "despesas_contato_gestao": [ { "index": "6", "titulo": "Total de Despesas", "orcamento_anual": "-42.537.173", "1_quadrimestre_realizado": "-10.716.298", "2_quadrimestre_realizado": "-13.399.251", "3_quadrimestre_realizado": "-14.886.432", "realizado": "-39.001.981", "porcentagem": "92%" }, { "index": "6.1", "titulo": "Subtotal de Despesas", "orcamento_anual": "-42.537.173", "1_quadrimestre_realizado": "-10.716.298", "2_quadrimestre_realizado": "-13.399.251", "3_quadrimestre_realizado": "-14.886.432", "realizado": "-39.001.981", "porcentagem": "92%" }, { "index": "6.1.1", "titulo": "Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios", "orcamento_anual": "-28.299.919", "1_quadrimestre_realizado": "-8.429.460", "2_quadrimestre_realizado": "-9.129.212", "3_quadrimestre_realizado": "-8.699.286", "realizado": "-26.257.957", "porcentagem": "93%" }, { "index": "6.1.1.1", "titulo": "Diretoria", "orcamento_anual": "-636.728", "1_quadrimestre_realizado": "-192.277", "2_quadrimestre_realizado": "-189.065", "3_quadrimestre_realizado": "-251.663", "realizado": "-633.004", "porcentagem": "99%" }, { "index": "6.1.1.1.1", "titulo": "Área Meio", "orcamento_anual": "-286.339", "1_quadrimestre_realizado": "-86.824", "2_quadrimestre_realizado": "-84.973", "3_quadrimestre_realizado": "-110.455", "realizado": "-282.252", "porcentagem": "99%" }, { "index": "6.1.1.1.2", "titulo": "Área Fim", "orcamento_anual": "-350.389", "1_quadrimestre_realizado": "-105.453", "2_quadrimestre_realizado": "-104.091", "3_quadrimestre_realizado": "-141.208", "realizado": "-350.752", "porcentagem": "100%" }, { "index": "6.1.1.2", "titulo": "Demais Funcionários", "orcamento_anual": "-27.184.130", "1_quadrimestre_realizado": "-8.233.767", "2_quadrimestre_realizado": "-8.933.689", "3_quadrimestre_realizado": "-8.442.323", "realizado": "-25.609.778", "porcentagem": "94%" }, { "index": "6.1.1.2.1", "titulo": "Área Meio", "orcamento_anual": "-3.846.648", "1_quadrimestre_realizado": "-1.058.097", "2_quadrimestre_realizado": "-1.328.310", "3_quadrimestre_realizado": "-1.105.513", "realizado": "-3.491.920", "porcentagem": "91%" }, { "index": "6.1.1.2.2", "titulo": "Área Fim", "orcamento_anual": "-23.337.482", "1_quadrimestre_realizado": "-7.175.670", "2_quadrimestre_realizado": "-7.605.378", "3_quadrimestre_realizado": "-7.336.810", "realizado": "-22.117.859", "porcentagem": "95%" }, { "index": "6.1.1.3", "titulo": "Estagiários", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", 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"1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "-4.114", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "-4.114", "porcentagem": "1%" }, { "index": "6.1.2", "titulo": "Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio", "orcamento_anual": "-1.955.801", "1_quadrimestre_realizado": "-453.883", "2_quadrimestre_realizado": "-530.001", "3_quadrimestre_realizado": "-643.095", "realizado": "-1.626.979", "porcentagem": "83%" }, { "index": "6.1.2.1", "titulo": "Limpeza", "orcamento_anual": "-630.855", "1_quadrimestre_realizado": "-155.846", "2_quadrimestre_realizado": "-167.843", "3_quadrimestre_realizado": "-183.136", "realizado": "-506.824", "porcentagem": "80%" }, { "index": "6.1.2.2", "titulo": "Vigilância / portaria / segurança", "orcamento_anual": "-851.836", "1_quadrimestre_realizado": "-232.298", "2_quadrimestre_realizado": "-278.205", "3_quadrimestre_realizado": "-284.365", "realizado": "-794.868", "porcentagem": "93%" }, { "index": "6.1.2.3", "titulo": "Jurídica", "orcamento_anual": "-177.129", "1_quadrimestre_realizado": "-57.865", "2_quadrimestre_realizado": "-60.153", "3_quadrimestre_realizado": "-62.017", "realizado": "-180.035", "porcentagem": "102%" }, { "index": "6.1.2.4", "titulo": "Informática", "orcamento_anual": "-22.577", "1_quadrimestre_realizado": "-2.749", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "-4.147", "realizado": "-6.896", "porcentagem": "31%" }, { "index": "6.1.2.5", "titulo": "Administrativa / RH", "orcamento_anual": "-127.619", "1_quadrimestre_realizado": "-5.107", "2_quadrimestre_realizado": "-8.520", "3_quadrimestre_realizado": "-10.580", "realizado": "-24.208", "porcentagem": "19%" }, { "index": "6.1.2.6", "titulo": "Contábil", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "6.1.2.7", "titulo": "Auditoria", "orcamento_anual": "-78.988", "1_quadrimestre_realizado": "-18", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "-48.413", "realizado": "-48.430", "porcentagem": "61%" }, { "index": "6.1.2.8", "titulo": "Outras Despesas (a especificar)", "orcamento_anual": "-66.797", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "-15.280", "3_quadrimestre_realizado": "-50.438", "realizado": "-65.718", "porcentagem": "98%" }, { "index": "6.1.2.8.1", "titulo": "Outros serviços prestados - PJ", "orcamento_anual": "-66.797", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "-15.280", "3_quadrimestre_realizado": "-50.438", "realizado": "-65.718", "porcentagem": "98%" }, { "index": "6.1.2.9", "titulo": "Despesas com Cessão Onerosa de Espaço", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "6.1.3", "titulo": "Custos Administrativos, Institucionais e Governança", "orcamento_anual": "-3.047.609", "1_quadrimestre_realizado": "-515.131", "2_quadrimestre_realizado": "-751.896", "3_quadrimestre_realizado": "-887.914", "realizado": "-2.154.941", "porcentagem": "71%" }, { "index": "6.1.3.1", "titulo": "Locação de imóveis", "orcamento_anual": "-834.675", "1_quadrimestre_realizado": "-237.498", "2_quadrimestre_realizado": "-244.059", "3_quadrimestre_realizado": "-241.948", "realizado": "-723.504", "porcentagem": "87%" }, { "index": "6.1.3.2", "titulo": "Utilidades públicas", "orcamento_anual": "-531.184", "1_quadrimestre_realizado": "-115.534", "2_quadrimestre_realizado": "-123.116", "3_quadrimestre_realizado": "-172.417", "realizado": "-411.068", "porcentagem": "77%" }, { "index": "6.1.3.2.1", "titulo": "Água", "orcamento_anual": "-85.851", "1_quadrimestre_realizado": "-4.775", "2_quadrimestre_realizado": "-9.653", "3_quadrimestre_realizado": "-20.897", "realizado": "-35.325", "porcentagem": "41%" }, { "index": "6.1.3.2.2", "titulo": "Energia 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motoboy, etc.)", "orcamento_anual": "-763.710", "1_quadrimestre_realizado": "-144.963", "2_quadrimestre_realizado": "-120.144", "3_quadrimestre_realizado": "-246.254", "realizado": "-511.360", "porcentagem": "67%" }, { "index": "6.1.3.8", "titulo": "Treinamento de Funcionários", "orcamento_anual": "-34.856", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "-4.560", "3_quadrimestre_realizado": "-1.820", "realizado": "-6.380", "porcentagem": "18%" }, { "index": "6.1.3.9", "titulo": "Outras Despesas (especificar)", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "6.1.3.10", "titulo": "Assessoria Artístico-Pedagógica", "orcamento_anual": "-16.900", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "6.1.3.11", "titulo": "Pesquisa de público", "orcamento_anual": "-104.189", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "-18.190", "realizado": "-18.190", "porcentagem": "17%" }, { "index": "6.1.3.12", "titulo": "Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais", "orcamento_anual": "-213.303", "1_quadrimestre_realizado": "-800", "2_quadrimestre_realizado": "-63.386", "3_quadrimestre_realizado": "-32.343", "realizado": "-96.529", "porcentagem": "45%" }, { "index": "6.1.3.13", "titulo": "Bens de Origem Permanente Não Imobilizado", "orcamento_anual": "-60.248", "1_quadrimestre_realizado": "-1.098", "2_quadrimestre_realizado": "-17.667", "3_quadrimestre_realizado": "-22.006", "realizado": "-40.771", "porcentagem": "68%" }, { "index": "6.1.4", "titulo": "Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança", "orcamento_anual": "-1.031.181", "1_quadrimestre_realizado": "-211.255", "2_quadrimestre_realizado": "-248.589", "3_quadrimestre_realizado": "-278.822", "realizado": "-738.666", "porcentagem": "72%" }, { "index": "6.1.4.1", "titulo": "Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)", "orcamento_anual": "-722.376", "1_quadrimestre_realizado": "-185.029", "2_quadrimestre_realizado": "-221.959", "3_quadrimestre_realizado": "-227.539", "realizado": "-634.527", "porcentagem": "88%" }, { "index": "6.1.4.2", "titulo": "Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB", "orcamento_anual": "-101.404", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "-22.952", "realizado": "-22.952", "porcentagem": "23%" }, { "index": "6.1.4.3", "titulo": "Equipamentos / Implementos", "orcamento_anual": "-95.400", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "6.1.4.4", "titulo": "Seguros (predial, incêndio, etc.)", "orcamento_anual": "-112.001", "1_quadrimestre_realizado": "-26.227", "2_quadrimestre_realizado": "-26.630", "3_quadrimestre_realizado": "-28.332", "realizado": "-81.188", "porcentagem": "72%" }, { "index": "6.1.4.5", "titulo": "Outras Despesas (especificar)", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "6.1.5", "titulo": "Programas de Trabalho da Área Fim", "orcamento_anual": "-7.530.191", "1_quadrimestre_realizado": "-1.068.864", "2_quadrimestre_realizado": "-2.534.144", "3_quadrimestre_realizado": "-3.849.531", "realizado": "-7.452.539", "porcentagem": "99%" }, { "index": "6.1.5.1", "titulo": "Programa Emesp Tom Jobim", "orcamento_anual": "-2.435.517", "1_quadrimestre_realizado": "-103.635", "2_quadrimestre_realizado": "-550.425", "3_quadrimestre_realizado": "-1.118.856", "realizado": "-1.772.916", "porcentagem": "73%" }, { "index": "6.1.5.1.1", "titulo": "Bancas", "orcamento_anual": "-134.915", "1_quadrimestre_realizado": "-10.050", "2_quadrimestre_realizado": "-10.850", "3_quadrimestre_realizado": "-12.900", "realizado": "-33.800", "porcentagem": "25%" }, { "index": "6.1.5.1.2", "titulo": "Revirada Musical", "orcamento_anual": "-21.192", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "6.1.5.1.3", "titulo": "Espetáculos Musicais", "orcamento_anual": "-49.448", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "-4.063", "3_quadrimestre_realizado": "-6.129", "realizado": "-10.192", "porcentagem": "21%" }, { "index": "6.1.5.1.4", "titulo": "Grupos Artísticos de Alunos", "orcamento_anual": "-108.316", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "-9.048", "3_quadrimestre_realizado": "-14.504", "realizado": "-23.553", "porcentagem": "22%" }, { "index": "6.1.5.1.5", "titulo": "Master classes", "orcamento_anual": "-18.838", "1_quadrimestre_realizado": "-750", "2_quadrimestre_realizado": "-750", "3_quadrimestre_realizado": "-750", "realizado": "-2.250", "porcentagem": "12%" }, { "index": "6.1.5.1.6", "titulo": "Workshops", "orcamento_anual": "-37.675", "1_quadrimestre_realizado": "-750", "2_quadrimestre_realizado": "-750", "3_quadrimestre_realizado": "-10.813", "realizado": "-12.313", "porcentagem": "33%" }, { "index": "6.1.5.1.7", "titulo": "Palestras", "orcamento_anual": "-2.355", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "-300", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "-300", "porcentagem": "13%" }, { "index": "6.1.5.1.8", "titulo": "Intercâmbios e Parcerias Institucionais", "orcamento_anual": "-30.294", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "6.1.5.1.9", "titulo": "Encontros", "orcamento_anual": "-58.867", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "-42.706", "realizado": "-42.706", "porcentagem": "73%" }, { "index": "6.1.5.1.10", "titulo": "Coral Jovem do Estado de São Paulo", "orcamento_anual": "-211.922", "1_quadrimestre_realizado": "-800", "2_quadrimestre_realizado": "-43.832", "3_quadrimestre_realizado": "-93.024", "realizado": "-137.656", "porcentagem": "65%" }, { "index": "6.1.5.1.11", "titulo": "Orquestra Sinfonica Jovem do Estado", "orcamento_anual": "-1.076.373", "1_quadrimestre_realizado": "-83.785", "2_quadrimestre_realizado": "-275.313", "3_quadrimestre_realizado": "-518.426", "realizado": "-877.524", "porcentagem": "82%" }, { "index": "6.1.5.1.12", "titulo": "Banda Jovem do Estado de São Paulo", "orcamento_anual": "-222.033", "1_quadrimestre_realizado": "-2.700", "2_quadrimestre_realizado": "-45.580", "3_quadrimestre_realizado": "-160.616", "realizado": "-208.897", "porcentagem": "94%" }, { "index": "6.1.5.1.13", "titulo": "Orquestra Jovem Tom Jobim", "orcamento_anual": "-412.889", "1_quadrimestre_realizado": "-4.800", "2_quadrimestre_realizado": "-157.338", "3_quadrimestre_realizado": "-239.462", "realizado": "-401.600", "porcentagem": "97%" }, { "index": "6.1.5.1.14", "titulo": "Núcleo de Desenvolvimento de Carreira", "orcamento_anual": "-50.400", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "-2.600", "3_quadrimestre_realizado": "-19.527", "realizado": "-22.127", "porcentagem": "44%" }, { "index": "6.1.5.2", "titulo": "Programa de Desenvolvimento Social", "orcamento_anual": "-200.325", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "-4.014", "3_quadrimestre_realizado": "-18.360", "realizado": "-22.374", "porcentagem": "11%" }, { "index": "6.1.5.2.1", "titulo": "Bolsa Auxilio", "orcamento_anual": "-162.362", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "-2.814", "3_quadrimestre_realizado": "-13.420", "realizado": "-16.234", "porcentagem": "10%" }, { "index": "6.1.5.2.2", "titulo": "Oficinas Socioeducativas", "orcamento_anual": "-20.489", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "-1.200", "3_quadrimestre_realizado": "-3.540", "realizado": "-4.740", "porcentagem": "23%" }, { "index": "6.1.5.2.3", "titulo": "Atividades Culturais", "orcamento_anual": "-17.474", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "-1.400", "realizado": "-1.400", "porcentagem": "8%" }, { "index": "6.1.5.3", "titulo": "Programa de Bolsas", "orcamento_anual": "-2.743.500", "1_quadrimestre_realizado": "-882.400", "2_quadrimestre_realizado": "-1.406.800", "3_quadrimestre_realizado": "-1.383.000", "realizado": "-3.672.200", "porcentagem": "134%" }, { "index": "6.1.5.3.1", "titulo": "Bolsa Coral Jovem do Estado de São Paulo", "orcamento_anual": "-396.000", "1_quadrimestre_realizado": "-105.600", "2_quadrimestre_realizado": "-209.819", "3_quadrimestre_realizado": "-211.200", "realizado": "-526.619", "porcentagem": "133%" }, { "index": "6.1.5.3.2", "titulo": "Bolsa Orquestra Sinfonica Jovem do Estado", "orcamento_anual": "-1.336.500", "1_quadrimestre_realizado": "-529.600", "2_quadrimestre_realizado": "-705.404", "3_quadrimestre_realizado": "-686.000", "realizado": "-1.921.004", "porcentagem": "144%" }, { "index": "6.1.5.3.3", "titulo": "Bolsa Banda Jovem do Estado de São Paulo", "orcamento_anual": "-405.000", "1_quadrimestre_realizado": "-105.600", "2_quadrimestre_realizado": "-212.219", "3_quadrimestre_realizado": "-210.000", "realizado": "-527.819", "porcentagem": "130%" }, { "index": "6.1.5.3.4", "titulo": "Bolsa Orquestra Jovem Tom Jobim", "orcamento_anual": "-162.000", "1_quadrimestre_realizado": "-40.800", "2_quadrimestre_realizado": "-82.730", "3_quadrimestre_realizado": "-86.400", "realizado": "-209.930", "porcentagem": "130%" }, { "index": "6.1.5.3.5", "titulo": "Bolsa Orquestra Jovem do Theatro São Pedro", "orcamento_anual": "-279.000", "1_quadrimestre_realizado": "-67.200", "2_quadrimestre_realizado": "-130.689", "3_quadrimestre_realizado": "-124.800", "realizado": "-322.689", "porcentagem": "116%" }, { "index": "6.1.5.3.6", "titulo": "Bolsa Academia de Ópera do Theatro São Pedro", "orcamento_anual": "-144.000", "1_quadrimestre_realizado": "-33.600", "2_quadrimestre_realizado": "-65.938", "3_quadrimestre_realizado": "-57.600", "realizado": "-157.138", "porcentagem": "109%" }, { "index": "6.1.5.3.7", "titulo": "Bolsa Atelier de Composição Lírica", "orcamento_anual": "-21.000", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "-7.000", "realizado": "-7.000", "porcentagem": "33%" }, { "index": "6.1.5.4", "titulo": "Programa Theatro São Pedro", "orcamento_anual": "-2.056.660", "1_quadrimestre_realizado": "-82.829", "2_quadrimestre_realizado": "-572.905", "3_quadrimestre_realizado": "-1.320.565", "realizado": "-1.976.299", "porcentagem": "96%" }, { "index": "6.1.5.4.1", "titulo": "Temporada de Ópera", "orcamento_anual": "-913.000", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "-53.107", "3_quadrimestre_realizado": "-889.126", "realizado": "-942.234", "porcentagem": "103%" }, { "index": "6.1.5.4.2", "titulo": "Temporada de Pócket Ópera", "orcamento_anual": "-315.000", "1_quadrimestre_realizado": "-3.241", "2_quadrimestre_realizado": "-149.370", "3_quadrimestre_realizado": "-185.997", "realizado": "-338.607", "porcentagem": "107%" }, { "index": "6.1.5.4.3", "titulo": "Temporada de Concertos Sinfônicos", "orcamento_anual": "-408.000", "1_quadrimestre_realizado": "-69.228", "2_quadrimestre_realizado": "-114.215", "3_quadrimestre_realizado": "-113.012", "realizado": "-296.454", "porcentagem": "73%" }, { "index": "6.1.5.4.4", "titulo": "Música de Câmara", "orcamento_anual": "-390.000", "1_quadrimestre_realizado": "-10.360", "2_quadrimestre_realizado": "-256.213", "3_quadrimestre_realizado": "-129.430", "realizado": "-396.004", "porcentagem": "102%" }, { "index": "6.1.5.4.5", "titulo": "Atelier de Composição Lírica", "orcamento_anual": "-30.660", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "-3.000", "realizado": "-3.000", "porcentagem": "10%" }, { "index": "6.1.5.5", "titulo": "Programa de Ações Relativas a Bens Culturais", "orcamento_anual": "-94.189", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "-8.750", "realizado": "-8.750", "porcentagem": "9%" }, { "index": "6.1.5.5.1", "titulo": "Arquivo Musical, Biblioteca e Estúdio de Gravação", "orcamento_anual": "-94.189", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "-8.750", "realizado": "-8.750", "porcentagem": "9%" }, { "index": "6.1.6", "titulo": "Programa de Desenvolvimento Institucional", "orcamento_anual": "-672.473", "1_quadrimestre_realizado": "-37.706", "2_quadrimestre_realizado": "-205.409", "3_quadrimestre_realizado": "-527.784", "realizado": "-770.899", "porcentagem": "115%" }, { "index": "6.1.6.1", "titulo": "Plano de Comunicação", "orcamento_anual": "-618.713", "1_quadrimestre_realizado": "-37.706", "2_quadrimestre_realizado": "-205.409", "3_quadrimestre_realizado": "-527.784", "realizado": "-770.899", "porcentagem": "125%" }, { "index": "6.1.6.2", "titulo": "Publicações Institucionais", "orcamento_anual": "-53.760", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" } ], "superavit": [ { "index": "7", "titulo": "Superávit/Déficit do exercício", "orcamento_anual": "0", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0" } ], "investimentos": [ { "index": "8", "titulo": "INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO", "orcamento_anual": "-4.195.681", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "-19.733", "3_quadrimestre_realizado": "-50.286", "realizado": "-70.020", "porcentagem": "2%" }, { "index": "8.1", "titulo": "Equipamentos e Software de informática", "orcamento_anual": "-60.039", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "-3.242", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "-3.242", "porcentagem": "5%" }, { "index": "8.2", "titulo": "Móveis e utensílios", "orcamento_anual": "-182.889", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "-16.492", "3_quadrimestre_realizado": "", "realizado": "-16.492", "porcentagem": "9%" }, { "index": "8.3", "titulo": "Máquinas e equipamentos", "orcamento_anual": "-393.884", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "8.4", "titulo": "Instrumentos Musicais", "orcamento_anual": "-158.869", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "0", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "8.5", "titulo": "Programa de Investimento e Melhorias Patrimoniais do Theatro São Pedro", "orcamento_anual": "-3.400.000", "1_quadrimestre_realizado": "0", "2_quadrimestre_realizado": "0", "3_quadrimestre_realizado": "-50.286", "realizado": "-50.286", "porcentagem": "" }, { "index": "8.5.1", "titulo": "Contratação de Serviço de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada Internacional - Audiovisual", "orcamento_anual": "-141.155", "1_quadrimestre_realizado": "", "2_quadrimestre_realizado": "", "3_quadrimestre_realizado": "-42.273", "realizado": "-42.273", "porcentagem": "30%" }, { "index": "8.5.2", "titulo": "Equipamentos Audiovisuais e Nacionalização", "orcamento_anual": "-2.080.974", "1_quadrimestre_realizado": "", "2_quadrimestre_realizado": "", "3_quadrimestre_realizado": "", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "8.5.3", "titulo": "Taxas e Impostos sobre Serviços e Remessas para o Exterior", "orcamento_anual": "-49.404", "1_quadrimestre_realizado": "", "2_quadrimestre_realizado": "", "3_quadrimestre_realizado": "-8.014", "realizado": "-8.014", "porcentagem": "16%" }, { "index": "8.5.4", "titulo": "Projeto de Instalação do Estúdio e Infraestrutura", "orcamento_anual": "-92.026", "1_quadrimestre_realizado": "", "2_quadrimestre_realizado": "", "3_quadrimestre_realizado": "", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "8.5.5", "titulo": "Obras de Implantação do Estúdio", "orcamento_anual": "-300.000", "1_quadrimestre_realizado": "", "2_quadrimestre_realizado": "", "3_quadrimestre_realizado": "", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" }, { "index": "8.5.6", "titulo": "Equipamentos de Som, Luz e Projeção", "orcamento_anual": "-736.441", "1_quadrimestre_realizado": "", "2_quadrimestre_realizado": "", "3_quadrimestre_realizado": "", "realizado": "0", "porcentagem": "0%" } ], "saldos_projetos_a_executar": [ { "index": "11.1", "titulo": "Repasse", "orcamento_anual": "", "1_quadrimestre_realizado": 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